第一部分漯河医学高等专科9170官方金沙登录

一、部门职责及机构设置

9170官方金沙登录是一所全日制公办普通高等专科学校。学校坚持“面向基层，服务行业”的办学定位，推行“校院一体、医教结合”人才培养模式，加快基础设施建设和教学基本建设，办学实力和办学水平不断提高，已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。

学校有内设机构29个，三所附属医院（9170官方金沙登录第一附属医院（漯河市第一人民医院）、9170官方金沙登录第二附属医院、9170官方金沙登录第三附属医院）。

二、9170官方金沙登录（汇总）部门决算单位构成

9170官方金沙登录（汇总）部门决算包括9170官方金沙登录本级决算和三所附属医院单位决算。具体单位如下：

1.9170官方金沙登录本级

2.9170官方金沙登录第一附属医院(漯河市第一人民医院)

3.9170官方金沙登录第二附属医院

4.9170官方金沙登录第三附属医院

第二部分 9170官方金沙登录（汇总）2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

9170官方金沙登录（汇总）2015年收入总计116469.82万元，支出总计109521.11万元。

二、收入决算情况说明

9170官方金沙登录（汇总）本年收入合计116469.82万元，其中：财政拨款收入23399.08万元，占20%；事业收入92420.74万元， 占79.4%；其他收入650万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

9170官方金沙登录（汇总）本年支出合计109521.11万元，其中：基本支出90469.67万元，占82.6%；项目支出19051.45万元， 占17.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

9170官方金沙登录（汇总）2015年财政拨款收入年初结转和结余7768.49万元，本年收入23399.08万元。

9170官方金沙登录（汇总）2015年财政拨款支出总决算25243.13万元，年末结转和结余5924.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

9170官方金沙登录（汇总）2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11637.54万元，支出决算为24883.13万元，完成年初预算的213%。主要用于以下方面：教育支出15571.79万元，占62.6%；科学技术支出118.19万元，占0.5%；社会保障和就业支出404.91万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育支出6122.07万元，占24.6%；债务还本支出2665万元，占10.7%。

（一）教育（类）包括普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出（款）。年初预算为9038.14万元，支出决算为15571.79万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付国家奖助学金中央资金及大学生义务兵役经费用于学生资助。学校使用2014年现代高等职业教育质量提升计划资金、特色院校建设资金等上年结转专项资金和当年财政追加的办学经费加强专业建设，深入推进临床医学专业人才培养模式改革，深化知名医学院校合作力度。

（二）科学技术支出（类）包括基础研究、技术研究与开发、其他技术研究与开发（款）。年初预算为0万元，支出决算为118.19万元。决算数大于预算数的主要原因是学校及附属医院使用上年结转的科研专项经费不断开展科学研究，加强科研队伍和重点实验室建设。

（三）社会保障和就业（类）行政事业类离退休费、就业补助等（款）。年初预算为241.57万元，支出决算为404.91万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是2015年离退休人员增资和学生就业补贴。

（四）医疗卫生与计划生育（类）包括公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等（款）。年初预算为2357.83万元，支出决算为6122.07万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是全科医生临床培养基地、精神病医院建设支出和全科医生转岗培训支出。

（五）债务还本支出（类）地方政府债务还本支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为2665万。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付学校新校区建设BT回购款，用于偿还新校区建设债务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

9170官方金沙登录（汇总）2015年一般公共预算财政拨款基本支出9753.02万元，其中：人员经费7672.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2080.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9170官方金沙登录（汇总）2015年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2014 年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

9170官方金沙登录（汇总）2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算360万元，为2014年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金支出，用于智障儿童的康复治疗。

九、其他重要事项的情况说明

（一）9170官方金沙登录（汇总）2015年政府采购支出3452.49万元，其中：政府采购货物支出3366.49万元，政府采购工程支出86万元。

（二）截止2015年12月31日，9170官方金沙登录（汇总）共有车辆66辆，其中一般公务用车20辆，特种专业技术用车4辆，其他用车42辆，其他用车主要是救护车;单位价值200万元以上大型设备28台(套)。

（三）2014年9170官方金沙登录本级决算上报至市财政局归口处室教育事业科，三所附属医院决算上报至市财政局归口处室社会保障科，2014年决算也分别由以上二个处室批复，无汇总的决算批复。2015年按市财政局要求，9170官方金沙登录部门决算（包括本级及附属医院）均由学校上报至市财政局归口处室教育事业科，批复的决算为汇总决算。因此收入支出及财政拨款收入支出无法进行2014年、2015年对比分析。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、国防支出是指学校用于兵役征集方面的支出。

教育支出是指学校及附属医院用于教育教学的支出。

科学技术支出是指学校科学技术方面的支出，主要是开展科学研究，加强科研队伍和重点实验室建设。

社会保障和就业支出是指学校社会保障和就业方面的支出，主要是离退休经费及学生就业补贴。

医疗卫生与计划生育支出是指附属医院在医疗卫生方面的支出。

债务还本支出是指偿还新校区建设债务的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。